ИП на УСН пробил кассовый чек с НДС: как исправить ошибку после закрытия смены?

Comments

• Цитата: Добрый день.ИП на УСН пробил 02.02 чек на реализацию с НДС, затем сделал чек возврат но без НДС, потом пробил новый чек реализацию без НДС. Закрыл смену. Подскажите пожалуйста, как сейчас корректно поступить в сложившейся ситуации и какие могут быть последствия, получается что 20% НДС остались без коррекции.Спасибо!

  Добрый день!
  
  Если у Вас ФФД 1.1, достаточно оформить чек коррекции и все.
  В случае использования формата фискальных документов версии 1.05 для исправления ошибки необходимо сформировать идентичный некорректному кассовый чек с признаком расчета "возврат прихода", а затем сформировать корректный кассовый чек с признаком расчета "приход", после чего в течение трех рабочих дней уведомить ФНС об исправлении ошибки через личный кабинет ККТ (Письмо ФНС России от 23.11.2020 N СД-4-3/19218@; примечание к ст. 14.5 КоАП РФ).
• НКК, здравствуйте, так как корректная реализация пробита 02.02.2021, то нам надо исправить и сделать следующее:
  - "чек от 02.02.2021 на возврат но без НДС" - еще раз сделать "возврат прихода" от 08.02.2021 на сумму чека
  - "чек от 02.02.2021 на реализацию с НДС" - сделать новый чек на "возврат прихода" от 08.02.2021 на сумму чека с НДС ??
  
  Спасибо за ответ.
• Цитата: НКК, здравствуйте, так как корректная реализация пробита 02.02.2021, то нам надо исправить и сделать следующее:- "чек от 02.02.2021 на возврат но без НДС" - еще раз сделать "возврат прихода" от 08.02.2021 на сумму чека- "чек от 02.02.2021 на реализацию с НДС" - сделать новый чек на "возврат прихода" от 08.02.2021 на сумму чека с НДС ??Спасибо за ответ.

  Добрый день!
  
  Выделенное синим - верно. Такой чек обнулит изначально неверно оформленный чек на реализацию с НДС.
  Что касается неверно оформленного чека на возврат прихода без НДС, считаю, что обнулить его может только обратный чек, т.е. на приход без НДС.
• НКК, Спасибо.
  Подскажите, 

  Цитата:Что касается неверно оформленного чека на возврат прихода без НДС, считаю, что обнулить его может только обратный чек, т.е. на приход без НДС.

  т.е. это будет воспринято не ошибкой или на усмотрение проверяющего, т.к. реализация будет позже чека на возврат?
  Если чеки не исправлять и приложить служебную записку про НДС может ли быть штраф при проверке?
  Спасибо.
• Цитата: т.е. это будет воспринято не ошибкой или на усмотрение проверяющего, т.к. реализация будет позже чека на возврат?Если чеки не исправлять и приложить служебную записку про НДС может ли быть штраф при проверке?Спасибо.

  Добрый день!
  
  Если чеки не исправлять, то штраф возможен и при наличии служебной записки.
  Выделенное синим я не понял. Речь идет об оформлении чека на приход, который будет исправительным, аннулирующим неверно оформленный чек "возврат прихода".
• НКК, спасибо за ответ!
  Недопоняла вначале, сейчас разобралась.