Проверка оборотно-сальдовой ведомости за 2014 год
Добрый день! Я взяла фирму на УСН ,Доходы-Расходы, хочу чтоб по возможности профессионалы проверили оборотку за год 2014
с-до 19 сч - 404 457,45 это мы налоговые агенты по ндс и арендуем помещение у департамента - как мне закрыть 19 сч?
с-до 26 сч- 759 849,96 это первичка от департамента аренда помещения , не закрывается почему то ?
помогите пожалуйста в проверке ОСВ
с-до 19 сч - 404 457,45 это мы налоговые агенты по ндс и арендуем помещение у департамента - как мне закрыть 19 сч?
с-до 26 сч- 759 849,96 это первичка от департамента аренда помещения , не закрывается почему то ?
помогите пожалуйста в проверке ОСВ
Comments
-
Цитата: Добрый день! Я взяла фирму на УСН ,Доходы-Расходы, хочу чтоб по возможности профессионалы проверили оборотку за год 2014с-до 19 сч - 404 457,45 это мы налоговые агенты по ндс и арендуем помещение у департамента - как мне закрыть 19 сч?с-до 26 сч- 759 849,96 это первичка от департамента аренда помещения , не закрывается почему то ?помогите пожалуйста в проверке ОСВДобрый день!
Что касается оборотки, то помимо указанных Вами моментов, обращает на себя внимание следующее:
- не закрыт счет 91.02, чего не может быть по году после проведения реформации баланса;
- не закрыт счет 99, чего не может быть по году после проведения реформации баланса;
- имеется сальдо по счету 000, чего быть не должно, так как этот счет, используемый для внесения остатков по счетам при переходе на новую программу, не может иметь сальдо.
Причины каждой из описанных проблем надо искать, анализируя операции по счетам и сформированные по таким операциям проводки. -
Спасибо !
