Как настроить в 1С 2.0 отражение в КУДиР расходов по зарплате и страховым взносам при УСН (доходы минус расходы)?

Comments

• Добрый день
  Приведите пример,как это происходит в организации.Начисление зп и взносов с зп за январь в программе отражается 31.01.20,когда фактически уплачены взносы за январь 2020 г?
• Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
• юлия79, За январь после начисления зарплаты последним числом месяца начисляем налоги и взносы с ФОТ . 
  Например , дата начисления заработной платы за январь 2019 года  - 31.01.2019 .  Дата перечисления заработной платы - 31.01.2019 г. 
  Уплата взносов 25.01.2019 . 
  Уплата взносов за январь у меня идёт  с переплатой. 
  в КУДИР почему - то включаются в расходы суммы начисленных взносов . 
  А по зарплате - перечисления . 
  И я вручную эти начисления убираю с расходов  , и в банке вручную уплаченные взносы включаю в расходы . Но включаю только на сумму уплаченной зарплаты . Переплату убираю . 
  А что делать с переплатой , относить их к другому периоду ? И каким содержанием в графе 2 и 3 это отражать ? Надеюсь я как - то понятно расписал
• Цитата: после начисления зарплаты последним числом месяца начисляем налоги и взносы с ФОТ .

  Укажите какая у вас программа.

  Цитата: Уплата взносов за январь у меня идёт  с переплатой.

  Что это означает? Вы платите 25 января больше чем начислили в январе?
  

  Цитата: в КУДИР почему - то включаются в расходы суммы начисленных взносов .

  А почему это не правильно? Сначала опатили, потом начислили. При начислении должны попасть в КУДиР.
  Вы конкретные цифры приведите.
  Сальдо на 01.01.2020 по счету 69.01
  Оплатили в январе Взносы в ФСС 
  Начислили в январе Взносы в ФСС.
• Kamushek, 1С:Предприятие 8.3 (8.3.10.2168)
  Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.66.82) (http://xn-----6kccspgac0bqen1bfm4ck8byd0d.ru.nds.monster/index.php?id=139820 Copyright (С) ООО "1C-Софт", 2009 - 2019. Все права защищены (http://xn-----6kccspgac0bqen1bfm4ck8byd0d.ru.nds.monster/index.php?id=139820
  Просто дело в том, что по графам 2 и 3 указываются сведения начисления. Поэтому я посчитал это неправильным, так как расходы принимаются после их фактической оплаты.
  
  

  Цитата: Вы конкретные цифры приведите.Сальдо на 01.01.2020 по счету 69.01Оплатили в январе Взносы в ФССНачислили в январе Взносы в ФСС.

  Зарплата за январь начислена 31.01.2019г. - 45 500
  Начисление налогов и взносов с оплаты труда 31.01.2019г. :
  Страх. часть пенсии  - 10 010 
  ОМС - 2 320,50
  ВНиМ –  1 319,5Т
  Травматизм  - 1 137,5.
  Травматизм по ошибке за январь был уплачен меньше - а ВНиМ больше.
  Как я отразил  в КУДир : графа 7 -
  Перечисление з/пл за январь 45 500 по п/п на (в КУДир с датой 31.12.2019 г. )
  ОМС - 2 320,50 
  ВНиМ –  1 319,5 (без суммы переплаты)
  Травматизм  - 1 125 (сумма перечисления).
  
         
• Цитата: Вы конкретные цифры приведите.Сальдо на 01.01.2020 по счету 69.01Оплатили в январе Взносы в ФССНачислили в январе Взносы в ФСС.

  По счету 69.01. Начните с сальдо, как минимум.
  

  Цитата: Просто дело в том, что по графам 2 и 3 указываются сведения начисления.

  Вы КУДиР смотрите? Вы как ее настроили, выложите скрины. Сумма по 69,01 из КУДиР - какая?
• Kamushek, Я ее выгрузил в эксель так, как он мне выдавал начисления , а не оплаты
  
  Kamushek, Я разноски делаю так . 
  Какое сальдо ? Вы имеете ввиду пою переплату по 69.01. и недоплату по 69.11.
  Я их вручную выровнил таким образом, недоплату оставил по факту перечисления , а переплату не отразил
• Цитата: Я их вручную выровнил таким образом, недоплату оставил по факту перечисления , а переплату не отразил

  А регистры?
  Отражение расходов на оплату труда в КУДиР в 1С 8.3
  

  Цитата: Я разноски делаю так .

  Как? Что вы делаете?
  
  

  Цитата: Вы конкретные цифры приведите.Сальдо на 01.01.2020 по счету 69.01Оплатили в январе Взносы в ФССНачислили в январе Взносы в ФСС.

  Приведите, что-то конкретное. Не надо все в одну кучу.
• Добрый день!
  

  Цитата: Просто дело в том, что по графам 2 и 3 указываются сведения начисления. Поэтому я посчитал это неправильным, так как расходы принимаются после их фактической оплаты.

  Да, в расходы принимаются и отражаются в КУДиР после оплаты, но в пределах начисления. Переплата в КУДиР не попадает. И недоплата тоже.
  
  

  Цитата: Зарплата за январь начислена 31.01.2019г. - 45 500Начисление налогов и взносов с оплаты труда 31.01.2019г. :Страх. часть пенсии  - 10 010ОМС - 2 320,50ВНиМ –  1 319,5ТТравматизм  - 1 137,5.Травматизм по ошибке за январь был уплачен меньше - а ВНиМ больше.Как я отразил  в КУДир : графа 7 -Перечисление з/пл за январь 45 500 по п/п на (в КУДир с датой 31.12.2019 г. )ОМС - 2 320,50ВНиМ –  1 319,5 (без суммы переплаты)Травматизм  - 1 125 (сумма перечисления).

  На счет зарплаты. Если выплата и уплата НДФЛ в один день - 31.01.20, то в КУДиР можно поставить полностью начисленную зарплату.
  Но правильнее отдельно:
  - выплаченная зарплата - по дате выплаты;
  - перечисленный НДФЛ - по дате перечисления.
  В сумме это должно дать начисленную зарплату.
  
  Теперь взносы.
  В КУДиР отражаются по последней дате между:
  - дата начисления;
  - дата перечисления.
  У Вас оплата 35.01.20, начисление 31.01.20.
  Значит, запись в КУДиР - 31.01.20.
  
  По суммам:
  - ПФР - сумма начислено = сумме перечислено = 10010, столько и отражаем в КУДиР;
  - ФОМС - начислено = перечислено = отражаем в КУДиР = 2320,50;
  - ФСС - начислено 1319,50, перечислено больше, отражаем в КУДиР 1319,50, переплата переходит на следующий месяц;
  - травматизм - начислено 1137,50, перечислено 1125, в КУДиР отражаем меньшую из цифр - 1125.
  
  Вот так должно быть у Вас в КУДиР.
  
  Если программа отражает не так, ищите, где неправильно поставили "галочку" 😀
  
  Успехов!
• Александр Погребс, Спасибо за подробный разбор.