Проводки при отгрузке продукции при предъявлении покупателем претензии
Покупатель предъявил претензию по переработке некачественной продукции на сумму 476130, и предложил вместо оплаты деньгами, отгрузить ему продукцию по цене договора 250 руб.без НДСх 1905 м.3, в итоге сумма отгрузки с НДС получится 561975.(295 с НДС *1905)
Получаются следующие проводки:
ДТ 91.02 КТ 76.02 476130
ДТ 62 КТ 90.01-561975
ДТ 90.03 КТ 68.02 85725
ДТ 90.02 КТ 43 200000
ДТ 76.02 КТ 62 476130
ДТ КТ 62 85845???????????? как отразить?
Получаются следующие проводки:
ДТ 91.02 КТ 76.02 476130
ДТ 62 КТ 90.01-561975
ДТ 90.03 КТ 68.02 85725
ДТ 90.02 КТ 43 200000
ДТ 76.02 КТ 62 476130
ДТ КТ 62 85845???????????? как отразить?
Comments
-
Добрый день!
Когда Вы задаёте вопрос, не забывайте, пожалуйста, о правилах форума. Напомню: мы стремимся создать на нашем форуме доброжелательную атмосферу. Поэтому у нас принято здороваться, а также говорить "спасибо" и "пожалуйста". Уважительное отношение к форумчанам, экспертам и модераторам - требование правил форума. -
Добрый деньЦитата:ДТ КТ 62 85845???????????? как отразить?
Возникла дебиторская задолженность, которую покупатель обязан уплатить.
Когда оплатит, будет проводка Дт 51 Кт 62 -
Всем доброго времени суток! Но ведь покупатель сумму претензии отразил у себя как прочий доход 476130, и фактически получит от нас сумму 476250 (то есть у него все нормально и вроде ничего он нам не должен). А у меня в учете сумма по 62 повиснет
-
То есть вы ему документы сделаете не на те суммы, что у себя в учете проведете?
Это как? -
нет если я ему отгружу на сумму 476130, то получится, что он примет к учету сумму 403500, и на 19 сч. 72630, или может я что-то не так понимаю. Пересмотрела очень много информации, похожей ситуации не встретила, как быть
-
Если вы договорились, что в счет претензии вы отгрузите товаров на сумму претензии, значит делайте на эту сумму отгрузку и документы.
Не нужно на 62 счете формировать дебиторку, которой нет -
Спасибо за ответ
